Mirando hacia el futuro: nuestro presupuesto, nuestra misión y nuestro compromiso con usted.
Al iniciar la temporada presupuestaria de 2027, nuestro objetivo sigue siendo claro: mantener la excelencia operativa, garantizar la continuidad de los ingresos y asegurar la estabilidad de la organización a largo plazo.
Los gastos de personal representan la mayor parte del presupuesto de funcionamiento de esta oficina, y son la única categoría para la que se solicita un aumento en el ejercicio fiscal 2027. Esta solicitud es específica, se basa en datos y está directamente relacionada con el aumento cuantificable de la carga de trabajo, la modernización de los sistemas y el mantenimiento del rendimiento de los servicios.
Para nosotros, el éxito significa mantenernos fieles a nuestra visión, misión y valores fundamentales, y nos enorgullece compartir los resultados de otro año excepcional de servicio.
Rendimiento operativo: una oficina de gran rentabilidad
La satisfacción de los clientes aumentó hasta el 96,3 %.
El volumen de facturación aumentó un 5,6 % durante el último año, lo que supone la continuación de una tendencia de crecimiento que se remonta a varios años.
Se generaron 35 millones de dólares en ingresos por inversiones, lo que supone doce veces el presupuesto operativo de la oficina.
Más de 88 000 llamadas atendidas.
70 000 correos electrónicos, mensajes de chat y SMS procesados.
La tasa de cobro superó el 99 %.
Estos resultados se lograron gracias a las aproximadamente 1 100 horas extras que prestó anualmente el personal remunerado por horas, además de las horas extras que asumieron los empleados con salario fijo.
Por qué el personal es la prioridad
Durante varios ejercicios presupuestarios consecutivos, se han restringido las solicitudes relacionadas con el personal. Aunque hemos logrado funcionar dentro de esos límites, las consecuencias prácticas han sido, entre otras:
Capacidad limitada para establecer un sistema de horas extras sostenible
Mayor presión durante las temporadas altas
Retos en materia de retención y adecuación salarial
El creciente desajuste entre las exigencias de la carga de trabajo y la dotación de personal
Dado que el personal es el motor directo de la prestación de servicios y la estabilidad de los ingresos, la inversión en nuestro equipo no es algo opcional, sino fundamental.
Preparación para la implementación de un sistema de gran envergadura
A partir del tercer trimestre de 2026, el condado comenzará la transición a Harris Govern, cuya implementación se prolongará hasta el ejercicio fiscal 2028. El proveedor ha recomendado destinar el equivalente a 1,85 empleados a tiempo completo de la Oficina del Tesorero para apoyar la validación de datos, la armonización de los flujos de trabajo y la coordinación interna.
Esta transición coincidirá con nuestra temporada de mayor actividad, el año de la reevaluación catastral en todo el condado en 2027 y el crecimiento continuo del volumen de facturación, lo que supondrá un riesgo operativo cuantificable si no se cuenta con la plantilla adecuada.
¿Quieres ver el desglose completo? Haz clic aquí para descargar un plan detallado línea por línea.
Ahora es un buen momento para participar y ponerse en contacto con nosotros y con sus representantes en el Consejo del Condado de Beaufort, el órgano rector encargado de aprobar nuestro presupuesto. Puede ponerse en contacto con ellos por correo electrónico en la dirección #Council@bcgov.net.
Si quieres leer la carta del tesorero Walls al Consejo del Condado de Beaufort, échale un vistazo aquí.
